暂时没有发，但是我想让发，因为工资费用能冲减一部分所得税费用，可以吗？老师

李老师

职称：中级会计师

2016-02-01 10:40

可以的

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账上数据如下:借:所得税费用/当期所得税费用10贷:应交税费-企业所得税10借:递延所得税资产6贷:所得税费用/递延所得税费用6本月预缴季度所得税4，怎么做账务处理，会计分录?

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如果借:所得税费用,贷:应交税费应交所得税,借:所得税费用，贷:递延所得税负债，那所得税费用不就等于所得税费用科目金额吗？为什么还要说所得税费用等于当期应交应交所得税➕ 递延所得税？

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下列各项中，关于甲公司计提所得税费用正确的会计处理是（　　）。A、借：所得税费用116.75 　　递延所得税资产65 　贷：应交税费—应交所得税156.75 　　　递延所得税负债25B、借：所得税费用156.75 　贷：应交税费—应交所得税156.75C借：所得税费用116.75　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贷：应交税费—应交所得税116.75D、借：所得税费用156.75 　　递延所得税资产65 　贷：应交税费—应交所得税196.75 　　　递延所得税负债　　　　　　　　　25正确答案：A我想知道应纳所得税额怎么算的资产减值损失和信用减值损失

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55、下列各项中，关于甲公司计提所得税费用正确的会计处理是（）。A借：所得税费用 116.75 递延所得税资产 65 贷：应交税费一应交所得税156.75 递延所得税负债 25B借：所得税费用 156.75 贷：应交税费一应交所得税 156.75C借：所得税费用 116.75 贷：应交税费一应交所得税 116.75D借：所得税费用156.75 递延所得税资产65 贷：应交税费一应交所得税196.75 递延所得税负债 25

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年度递延所得税费用，当期所得税费用，本年度所得税费用怎么算

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