期初余额不平该怎么调整？

碎碎念 追问

2019-07-17 10:08

期初只有银行和现金

邹刚得老师 解答

2019-07-17 10:10

你好，期初数有错误就只能通过 重新进建账，录入正确的期初数才是的
而不是通过之后账务处理予以调整的

碎碎念 追问

2019-07-17 10:14

凭证是平的，就是期初数据，是内账，个人户也不能使用银行二级科目？

邹刚得老师 解答

2019-07-17 10:16

你好，个人户是不需要纳入单位账务核算的

碎碎念 追问

2019-07-17 10:25

现在是公户不能放钱，只能用个人户收款

邹刚得老师 解答

2019-07-17 10:26

你好，公户不能放钱的原因是？

碎碎念 追问

2019-07-17 10:29

因为之前有欠银行的钱

邹刚得老师 解答

2019-07-17 10:30

你好，但是个人账户是个人的，不是单位的，不应当计入单位账务核算的

碎碎念 追问

2019-07-17 10:46

这个人户也是两个公司在用，能计入其他应付款吗？

邹刚得老师 解答

2019-07-17 10:47

你好，可以通过其他应付款或其他应收款科目核算

碎碎念 追问

2019-07-17 10:48

个人户收款，借:其他应付款，贷:应收账款。总感觉有点不合适，老师你说呢？

邹刚得老师 解答

2019-07-17 10:48

你好，个人账户收款，借方 计入其他应收款核算就是了

碎碎念 追问

2019-07-17 10:54

贷方，应收账款？

邹刚得老师 解答

2019-07-17 10:54

你好，贷方是应收账款科目，借方是其他应收款