送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-16 18:42

购入的,借库存商品贷银存,三包借销售费用贷库存商品,应交税费,给你索赔借银存借销售费用

小巧的羽毛 追问

2019-07-16 19:03

三包是我们的主营收入呀,原来一直按厂家每个月审核通过的结算单做账,里面有配件费用,里程补助,工时费用,原来会计都是将结算总额做收入,将配件费用结转成本,问题是三包每次领用配件都是在库里领,这样他们按结算单结转成本不就和库里对不上了吗,

小巧的羽毛 追问

2019-07-16 19:04

老师这个汽车厂家售后到底怎么个流程

郭老师 解答

2019-07-16 19:12

收到对方的钱你给他开发票借销售费用负数贷库存商品,负数销项负数
然后借银存贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷库存商品

小巧的羽毛 追问

2019-07-16 20:06

老师,我不太明白

郭老师 解答

2019-07-16 20:10

红冲之前借销售费用贷库存商品销项,这个是你出库没有收钱免费的,这个理解吗

小巧的羽毛 追问

2019-07-16 20:14

理解

郭老师 解答

2019-07-16 20:17

你给厂家开发票确认收入要红冲这个吧

小巧的羽毛 追问

2019-07-16 20:31

全部红冲吗,假如本月三包领用配件100万,下月只有只把本月的两个单子审核过去了,还有以前月份的审核通过总共结算服务费150万怎么做

郭老师 解答

2019-07-16 20:31

那之前挂账的都要红冲,开了多少冲多少

郭老师 解答

2019-07-16 20:32

这个一般都是当月做次月审核就可以开发票的吧

小巧的羽毛 追问

2019-07-16 20:43

是的,有些审核不通过可能要几个月半年以上

郭老师 解答

2019-07-16 20:48

如果这样,你可以借发出商品贷库存商品
合格之后开发票确认收入

小巧的羽毛 追问

2019-07-16 20:51

老师,明白了,谢谢

郭老师 解答

2019-07-16 20:53

不用客气的,

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购入的,借库存商品贷银存,三包借销售费用贷库存商品,应交税费,给你索赔借银存借销售费用
2019-07-16 18:42:42
销售服务不需结转库存商品而是结转研发费用
2022-06-21 10:27:55
相当于你 就是取得服务收入;  又是出人 又是 出货  ;所以成本是包括了人工 服务成本和货物成本的。 一起结转  哈   
2022-04-21 15:44:06
你好; 一起结转哈 ; 是的。 相当于你取得服务收入; 产生了货物成本和服务成本了
2022-04-21 15:43:32
你好,那就做主营业务成本就可以了
2022-04-21 15:21:59
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