6月份一笔原料油运费，供应商是不含税金额开票在6月份已经挂账计入成本，在7月份公司员工来报销税额，得新增费用应付单计入原料油成本上，这样处理可以吗？

6月份一笔原料油运费，供应商是不含税金额开票在6月份已经挂账计入成本，在7月份公司员工来报销税额，得新增费用应付单计入原料油成本上，这样处理可以吗？

答： 你好 可以 你可以补入到成本里面去

购买纱支税点为4.5，现支付15万元为没扣税点的金额，但双方协定只需交付不含税金额，现需要供应商退税点多少钱

答： 同学你好，15万是含税点的钱，那应该退15/1.045*0.045=0.6459万

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

有个供应商开票是16%的点，但我们要承担12%的点，不含税金额7376，供应商应该给我开多少金额的票呢？我算是7376*1.12=8261，对方会计算7376/0.88=8381，现在有争议，应该如何计算 呢

答： 0.88，是怎么计算出来的？