送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-07-16 16:55

您好,我来了 有什么问题可以帮你

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-07-16 16:57

付法人往来款,到底是做 借:其他应收款,还是借:其他应付款 啊

小黎老师 解答

2019-07-16 16:58

你好,两个科目都可以,但是选择了一个,就不要在另外一个科目再设置了

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-07-16 17:05

本来之前是做在其他应收款的,不知道怎么后来做着做着就做到其他应付款了

小黎老师 解答

2019-07-16 17:17

您好,可能是不小心又设置了个科目。那你两个科目对冲一下,以一个为准,另外一个设置下 不用

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-07-16 17:23

老师,我现在应该怎样调整呀,既有其他应收,又有其他应付,今年的我都做到其他应付款了

小黎老师 解答

2019-07-16 17:53

您好,把去年的其他应收款 调到其他应付款里面啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-07-17 08:54

或者把其他应付款调整成其他应收款也可以吧

小黎老师 解答

2019-07-17 09:02

您好,是都可以的。就选择一个,另外一个设置不用了

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-07-17 09:24

老师,我在装凭证的时候,发现有凭证做错了,是直接在7月调整过来,还是反结账到当月修改啊

小黎老师 解答

2019-07-17 10:28

你好,7月份的时候再调整

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-07-17 10:46

不用再反结账到当月修改是吧

小黎老师 解答

2019-07-17 11:25

您好,不需要反结账修改

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-07-17 14:45

老师,如果不用交企业所得税,和增值税,是不是不用做关于计提企业所得税,和结转增值税的分录了

小黎老师 解答

2019-07-17 14:46

您好,是的,直接结转就可以了

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-07-17 14:49

直接结转啥就可以了,直接结转损益吗?

小黎老师 解答

2019-07-17 14:49

您好,结转你的增值税啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-07-17 14:52

6月增值税不用交,企业所得税也不用交呀

小黎老师 解答

2019-07-17 14:53

您好,不用交就不结转了

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-07-17 14:55

前期增值税挂的余额不对,要怎么调账呀

小黎老师 解答

2019-07-17 14:58

您好,这个问题你暂时查不出来就不调

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