小黎老师，有在吗？？？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-16 16:57

付法人往来款，到底是做 借：其他应收款，还是借：其他应付款 啊

小黎老师 解答

2019-07-16 16:58

你好，两个科目都可以，但是选择了一个，就不要在另外一个科目再设置了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-16 17:05

本来之前是做在其他应收款的，不知道怎么后来做着做着就做到其他应付款了

小黎老师 解答

2019-07-16 17:17

您好，可能是不小心又设置了个科目。那你两个科目对冲一下，以一个为准，另外一个设置下 不用

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-16 17:23

老师，我现在应该怎样调整呀，既有其他应收，又有其他应付，今年的我都做到其他应付款了

小黎老师 解答

2019-07-16 17:53

您好，把去年的其他应收款 调到其他应付款里面啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-17 08:54

或者把其他应付款调整成其他应收款也可以吧

小黎老师 解答

2019-07-17 09:02

您好，是都可以的。就选择一个，另外一个设置不用了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-17 09:24

老师，我在装凭证的时候，发现有凭证做错了，是直接在7月调整过来，还是反结账到当月修改啊

小黎老师 解答

2019-07-17 10:28

你好，7月份的时候再调整

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-17 10:46

不用再反结账到当月修改是吧

小黎老师 解答

2019-07-17 11:25

您好，不需要反结账修改

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-17 14:45

老师，如果不用交企业所得税，和增值税，是不是不用做关于计提企业所得税，和结转增值税的分录了

小黎老师 解答

2019-07-17 14:46

您好，是的，直接结转就可以了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-17 14:49

直接结转啥就可以了，直接结转损益吗？

小黎老师 解答

2019-07-17 14:49

您好，结转你的增值税啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-17 14:52

6月增值税不用交，企业所得税也不用交呀

小黎老师 解答

2019-07-17 14:53

您好，不用交就不结转了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-17 14:55

前期增值税挂的余额不对，要怎么调账呀

小黎老师 解答

2019-07-17 14:58

您好，这个问题你暂时查不出来就不调