你好老师,请问这道题,如果先不看过程,是不是结果最 问
您好 应该是银行存款日记账金额根据发生的业务 逐步调整为跟银行对账余额一致 答
您好,老师,麻烦问下公车车辆保险费缴纳印花税吗 问
你好!是的,是需要的了 答
老师,你好,请问车间厂房房租一年期支付,请问支付借 问
同学你好 对的 是这样的 答
第七章 看不懂一二次分摊的37万和3万怎么来的 问
您好!很高兴为您解答,请稍等 答
老师为什么都要除以1000呀 问
同学你好,是为了方便计算啊,除不除1000都不影响结果,只不过我简化处理了,看起来更容易计算一些。 答
老师您好,我公司向供应商采购A产品10件,供应商赠送了A产品2件,B产品3件,这个分录要怎么做呢?
答: 你好 赠送的商品计入营业外收入
一个客户付了订金买货,老板从他的供应商采购直接发给了客户,这个分录怎么写呢
答: 您好!借银行存款 贷预收账款 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本 贷应付账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们要销售一批产品,但是采购物资还没进来,客户要求我们开票,货未发,开了票才给我们打款,我们才用这笔款去采购物资,我们供应商也未发货给我们
答: 你好 这有虚开发票风险
产品供应商A售价100元,由于存在一些原因无法从供应商A处直接采购,现请代理商B采购供应商A的100元产品,然后再从代理商处以100的价格采购回公司,这中间代理商B是否会存在税损?谢谢
请问我们采购配件销售给客户,收到供应商的发票和销售给客户的发票产品名称一致,税收编码选的不一致,这种可以吗,他们选的仪器仪表,我们选的通用设备
供应商提前开了一些发票也还没给我们,这些发票也没转过账,2019年7月开的,一直放在供应商那边对我们公司有什么影响?这些发票是他提前开的,我们还没购买这些产品。以后也不会再采购