老师，我上个月的开票的专票由于自己开票不小心的原因，造成甲方不收，现在退回要求我们重新开具。对方未做账务处理，我已开票红字发票并开具相应的蓝字发票到对方。这些我应该怎么账务处理 具体分录怎么做，还有这些红字发票和甲方退回的发票又应该怎么处理哈。谢谢

自我 追问

2019-07-16 11:25

这样就可以了吗，那些发票应该怎么弄在凭证后面做附近呢

宋生老师 解答

2019-07-16 11:25

你好！这个你开发票出来，然后发送到邮箱，然后打印出来。

自我 追问

2019-07-16 11:38

做凭证的时候要怎么粘贴这些附近

宋生老师 解答

2019-07-16 11:39

你好！这个随便自己贴了，只要方便查看就可以了

自我 追问

2019-07-16 11:39

不会吧，应该有要求的哟

宋生老师 解答

2019-07-16 11:40

你好！这个没有明确要求。