供应商开具的专票已经认证抵扣，现在需要红冲。红冲后再开来新发票的话怎么处理？

供应商开具的专票已经认证抵扣，现在需要红冲。红冲后再开来新发票的话怎么处理？

答： 采购方填写红字信息表 做进项转出

供应商三月份给我们开具的专票没有认证，这个月想抵扣，但是专票丢失啦！我们具体要怎么做

答： 找对方要记账联复印件加盖发票专用章就可以，

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商不小心就同一业务，开了2张发票，我进行了认证入帐了。是否由销售方开具红色发票，我方需要配合做些什么？

答： 如果想要将已认证的发票冲红，首先先与销售方取得联系，在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单。 然后做好了的申请单还需申请单导出，导出到桌面并拷到U盘； 然后把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单； 最后把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上与原件一致字样。