我们公司取得帮个人去税局代开回来的劳务费发票，上面的增值税是公司出的，请问我们是以含税金额入账吗？

我们公司取得帮个人去税局代开回来的劳务费发票，上面的增值税是公司出的，请问我们是以含税金额入账吗？

答： 你好 这个税费要做营业外支出 你做账按你们实际支付的款来做

老师对方给我们开了一张劳务费的增值税电子专票 不含税金额39574.49 税额 190.48 合计39764.97 然后备注里写着扣除额35764.97 这个税额她是怎么算的啊 还有这个扣除额 是怎么来的 啊 谢谢

答： 您好，根据您的题目，（39574.49-35764.97）*5%=190.48

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

万达酒店是增值税一般纳税人，2019年6月发生如下业务:(1)本月提供住宿服务，开具增值税专用发票金额300000元;开具增值税普通发票金额150000元;未开具发票金额50000元。(金额均为不含税)(2)本月兼营商品销售业务，开具增值税专用发票金额40000元;开具增值税普通发票金额60000元。(金额均为不含税)(3)当月购进劳务服务取得增值税专用发票20份，合计金额200000元、税额12000元;购进货物取得增值税专用发票20份，合计金额50000元、税额6500元。以上发票均已认证通过。要求:请计算万达酒店6月应纳的增值税。

答： 同学你好，我看一下题目稍后回复