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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-07-15 09:19

你好 需要开发票来给你入账才行的

高人 追问

2019-07-15 09:41

重点是人家在去年的时候，就已经扣款入账了，现在跟客户沟通，他们肯定也不愿意提供红字发票编码。

meizi老师 解答

2019-07-15 09:43

你好  那你们没发票也没法入账的

高人 追问

2019-07-15 10:48

人家客户已经入账了，也没有了这笔，我们一直挂在账上，不处理？

meizi老师 解答

2019-07-15 10:56

你好  那扣的是什么款 你对应做账 汇算清缴调整

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你这个后面还开蓝字吗，这个
2020-02-25 10:05:04
你好 需要开发票来给你入账才行的
2019-07-15 09:19:22
你好 借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目 借；库存商品 ，贷；主营业务成本
2019-06-21 09:08:45
开错那就按错误确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税，你开红字做借应收账款负数 贷主营业务收入 负数应交税费 应交增值税负数
2019-06-13 12:14:45
借应收账款 负数 以前年度损益调整，贷销项税额 负数，借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-06-09 16:57:16
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