送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-14 21:27

你好,是小规模还是一般纳税人计提增值税?
增值税不在利润表体现的

于飞 追问

2019-07-14 21:29

一般纳税人

邹老师 解答

2019-07-14 21:30

你好,一般纳税人这样做结转分录
借;应交税费-应交增值税(销项税额)
贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税

于飞 追问

2019-07-14 21:43

申报印花税时,根据资金账簿申报的,是按次申报还是按月申报

邹老师 解答

2019-07-14 21:46

你好,这个就需要看你当地税局对印花税申报 的管理
我这边资金账簿印花税是按次申报的

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相关问题讨论
你好,是小规模还是一般纳税人计提增值税? 增值税不在利润表体现的
2019-07-14 21:27:52
老师讲得好详细,谢谢!那月初交纳税费的时候,主营业务及附加还好理解: 借:应交税费-城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 。。。。。。 贷:银行存款 就是交增值税的时候就不好理解了,分录不是应该这样做的吗: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 为什么有的这样做分录呢: 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 以上两种分录到底哪种对啊?头好蒙
2015-08-12 09:51:51
你好,是一般纳税人结转未交增值税,缴纳增值税分录?
2018-10-05 10:46:25
在4,5中间,需要在结转损益之前计提所得税费用。
2018-11-26 17:49:59
一般纳税人结转借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 缴纳,借应交税费-未交增值税贷银存
2019-11-21 16:34:06
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