本月只有进项发票一张，没有销项，月末要做结转吗

memi 追问

2019-07-13 16:32

但是资产负债表不平，右边就是差这笔九百多的税款

bamboo老师 解答

2019-07-13 16:33

您入账的时候分录怎么写的？

memi 追问

2019-07-13 16:34

bamboo老师 解答

2019-07-13 16:36

把科目余额表跟资产负债表截图看下

memi 追问

2019-07-13 16:40

bamboo老师 解答

2019-07-13 16:41

您资产负债表是 平的啊

memi 追问

2019-07-13 16:45

之前不平，可能啊导入的时候科目倒错了，后面我自己修改了一下

memi 追问

2019-07-13 16:45

谢谢甘老师

bamboo老师 解答

2019-07-13 16:47

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

memi 追问

2019-07-13 17:11

我们现在的公司是从别的公司买过来的，1-3月的报表也要我们公司补齐吗，他们之前什么都没做

bamboo老师 解答

2019-07-13 17:32

买对方的公司 对方也应给您单位提供前面的报表

memi 追问

2019-07-13 17:32

他们之前都没做账

bamboo老师 解答

2019-07-13 17:34

那您现在把存货 应收 应付之类的整理下 自己建账

memi 追问

2019-07-13 17:38

如果不建直接按交接过来的月份填写科目起初余额可以吗

bamboo老师 解答

2019-07-13 18:48

交接月份有没有科目余额表？

memi 追问

2019-07-13 18:54

没有， 什么都没有

bamboo老师 解答

2019-07-13 19:27

那对方公司有存货 固定资产 无形资产 应收应付之类的么