就是在这个月报税的时候我凭证录入之后自动生成的报表上有管理费用6306元。但是我报税的时候需要报财务报表的时候忘记把这个管理费用写上去了，导致利润总额增加6306元，多交三百多的税款。现在问题是报税上传的报表和我凭证上录入的报表不一致了，相差了管理费用，那后期怎么调啊

忘了时间的钟 追问

2019-07-13 16:18

但是这个管理费用涉及很多凭证

maize老师 解答

2019-07-13 16:23

你做一笔红字冲这个金额吧，反结账过去做一笔红字

忘了时间的钟 追问

2019-07-13 16:26

那就是在这个月我做的关于管理费用这个凭证 6300块钱   现在反结账   再做一笔红字冲这个6300吗

maize老师 解答

2019-07-13 16:27

对 ，我的意思是这样的

忘了时间的钟 追问

2019-07-13 16:33

可以这样吗？税局会不会查

maize老师 解答

2019-07-13 16:39

那要不你现在是改申报表，你不改申报表就只能这么做，原则一般不会查

忘了时间的钟 追问

2019-07-13 16:49

申报表已经扣费了  不能改了吧   如果红冲的话是怎么做分录

maize老师 解答

2019-07-13 16:54

你之前咋做现在就科目不变数字是负数

忘了时间的钟 追问

2019-07-13 16:55

那这样的话对方科目变多了啊 资产负债表也变了

忘了时间的钟 追问

2019-07-13 16:55

现在是申报的财务报表和凭证上的账面财务报表不一致

maize老师 解答

2019-07-13 16:56

1，要不你改利润表和企业所得税申报表，2，要不就改资产负债表，总要改一个，

maize老师 解答

2019-07-13 16:56

你的所得税已经扣款要改还只能去税局修改了

忘了时间的钟 追问

2019-07-13 16:58

那我改过之后是多交了  税局会退钱吗

maize老师 解答

2019-07-13 16:59

这个看你税局吧，一般是让抵后面所得税

忘了时间的钟 追问

2019-07-13 17:00

哦 谢谢

maize老师 解答

2019-07-13 19:04

满意请给五星好评，谢谢