金牌答疑老师解答

乐老师| 官方答疑老师

职称:初级会计师

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你好 按冲减后的金额来结转本年利润 入你的利润表

2019-01-11,10:19:26

128*217 | 会计达人

追问:我没有明白 我这个月的管理费用是17000 然后减免的是480 我结转到本年利润是 借 管理费 贷本年利润 那我在填写报表管理费用的时候 是写17480 还是17000 还是16520?

2019-01-11,10:22:07

乐老师| 官方答疑老师

你好 你减免了之后 你的管理费用金额就是17000-480的金额 结转也是按这个金额结转

2019-01-11,10:23:42

128*217 | 会计达人

追问:啊 这个480是我购买税盘抵扣的税

2019-01-11,10:25:41

乐老师| 官方答疑老师

你好 你做抵减的时候 借方应交税费 借方管理费用-480 这个做的 所以你原来管理费用是17000的话 那么实际借方的金额就是17000-480后的金额 结转本年利润的时候 借方按17000-480后的金额 结转的

2019-01-11,10:28:39

128*217 | 会计达人

追问:那我结转损益的 时候 是写 贷: 管理费用 17000 销售费用 25500
借 本年利润 42500(这是一张凭证)
然后我在做另外一张凭证 冲减管理费用结转 借:管理费用 16520
贷:本年利润 16520?我是分开做的 可以吗

2019-01-11,10:30:54

乐老师| 官方答疑老师

你好 结转只结转一次 按你最后的金额来结转 不分开来转

2019-01-11,10:34:06

128*217 | 会计达人

追问:因为我做的是手工帐 前面冲减的时候 我就是把管理费用写在了 贷方

2019-01-11,10:45:11

128*217 | 会计达人

追问:如果不分开来做话 我就不好弄 因为那一步冲减管理费用那个 我是把它跟那个纳税的时候做在了一步

2019-01-11,10:46:51

乐老师| 官方答疑老师

你手工帐的话可以分开来

2019-01-11,10:49:03

128*217 | 会计达人

追问:好的 那我改一下 最后那一步的金额 谢谢老师

2019-01-11,10:52:02

乐老师| 官方答疑老师

可以的 满意请给予评价

2019-01-11,10:59:59


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