我公司给客户提供的10台变压器,价值100万元。现在 问
你好,同学,问题一做法可以,没有问题。 答
老师,工地上卖多余的材料收到的款项怎么入账合适? 问
借银行 贷其他业务收入, 应交税费, 借其他业务成本, 贷原材料 有出库单吗?对方需要发票吗? 答
因为产品质量原因,赔付客户一批产品(不要钱)怎么做 问
你好,这个借销售费用/营业外支出等,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 答
老师,请问付银行数字证书费用计入管理费用还是财 问
您好,计入财务费用科目。 答
老师好,麻烦问一下现在6月7号,我可以提供6月分的财 问
对方有要求吗?没有要求的话,可以给他6月份的,但是你这个不能写6月30号。 答
收到的发票日期在17年12月18日,合同约定的付款日期在收到发票后的28日内,企业将账务处理做到了18年2月,算不算跨骑
答: 应当按照权责发生制原则确认。
现在进行账务处理,餐费发票日期什么时间的不能在报销了
答: 你好,实际工作中一般没跨年就可以,按规定那就是当月一定要当月的发票
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司3月1日给厂家付的款,收到的发票日期是3月27日,但是会在6月份才抵扣,这种情况怎么做账呢?还有给说一下暂估成本的账务处理是怎么样的呢?
答: 您好,那就到6月份再认证处理,这种情况发票可以不做账,入库暂估处理,借;库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项,贷;现金或者银行存款。也可以入账,分录是一样的。如果是纯粹的暂估,那分录是,借;库存商品,贷;应付账款,等发票来了,先红冲,借;库存商品,负数,贷;应付账款,负数,再做正确的分录,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;现金或者银行存款。