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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-13 08:05

您好
实际抵减的时候写分录
借：应交税费——未交增值税
贷：其他收益
贷：银行存款

无语 追问

2019-07-13 08:54

进项税票回来时怎么入账呢

bamboo老师 解答

2019-07-13 08:58

借：成本费用等
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应付账款等

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借应交税费增值税加计扣除， 贷营业外收入 借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除。
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就是当期进项可加计10%或15%抵扣 借 应交税费 加计抵减 贷 其他收益
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借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 抵扣借应交税费未交增值税 贷应交税费增值税加计扣除
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计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额 　　贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 抵减应交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷： 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额
2023-11-13 16:39:32
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