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老师：之前的会计去年做账的时候，有一笔应收账款，其实到账了，但是她没有做到账，还处在应收账款，但是银行存款倒是正确的。这个怎么调整，而且也没有看见这笔进帐的分录
桅子
于2019-07-12 09:23 发布 1622次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2019-07-12 09:25
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精选问题
应交税费中的应交个人所得税贷方余额应该在资产 问
您好，员工个税有余额的是填在其他应付款/其他应收款这个科目里面，预扣的的当月一般会报，次月发放工资才会平个税的余额，这个余额一样应该是借方。 答
老师，我咨询一下财务这个会计分录的事情，我现在换 问
1.财政拨款通常不会计入“其他业务收入-补贴收入”科目，而是应该计入“应收补助款”或类似的会计科目中。这是因为财政拨款并不构成企业的营业收入，而是政府对企业的一种资金支持。 2.其费用通常按照管理费用或财务费用进行核算。由于您提到该企业没有成本，只有其他业务收入，那么其费用主要会包括管理费用和财务费用。这些费用应该根据企业的实际情况和会计准则进行合理的分类和核算。 3.体检费用通常会计入“管理费用-福利费”科目中。 4.对于第二名体检费用的处理，由于他不是公司员工，因此其体检费用不应该计入公司的管理费用或福利费中。具体的处理方式可能会因企业的规定和实际情况而有所不同。一般来说，如果公司承担了这笔费用，可能会将其视为一种业务招待费或其他费用进行核算。 答
[图片]老师投资属于固定资产算折旧10个月。不清 问
你好，同学 3月份到12月份，一共10个月的 答
房产在总公司，分公司是独立核算，房产给分公司使用， 问
您好，这个是可以的，可以的 答
2024年该设备应计提折旧额=176/（6-0.5）=32（万元） 老 问
你好，整体使用年限6 年，已经折旧了0.5年 答
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