本年利润有期初余额 贷方负数 是上年度的期末余额 现在要做六月的报表了 上年度的本年利润一般情况下应该是没有余额吧 这样6月的报表要怎么处理呢

暖暖 追问

2019-07-11 18:55

那这样今年前几个月的报表都不对了吧 这样是因为上年年末本年利润没有转到利润分配是吧

暖暖 追问

2019-07-11 19:17

老师 是为什么呢？

郭老师 解答

2019-07-11 20:00

对的，就是你的本年利润余额合计净利润不一致，你结转之后就是一致的

暖暖 追问

2019-07-11 21:32

那资产负债表内的未分配利润就要再加上这个负数金额是吧

郭老师 解答

2019-07-11 21:35

不需要加的，你可以自己结转试下

暖暖 追问

2019-07-11 21:42

为什么呀，老师，去年不是有本年利润的金额没有结转进来嘛

郭老师 解答

2019-07-11 21:44

未分配利润期末-期初=利润表净利润
这个符合就可以
你的本年利润=净利润不符合了，你结转时候这个就符合了