老师认证了一张所属期6月份的专票，这个月申报时 应该填在附表二的哪一栏

阿禛阿禛 追问

2019-07-11 14:35

老师专票当月认证后下月必须申报抵扣吗

暖暖老师 解答

2019-07-11 14:36

当月认证，次月申报时抵扣

阿禛阿禛 追问

2019-07-11 14:54

老师第35是粉色不能填，我填的第2栏，第一栏和35栏自动带出来了，对吗

阿禛阿禛 追问

2019-07-11 14:57

我有点不明白，为什么是本期认证相符且本期申报抵扣呢？还没消货呢，不是应该待抵扣进项税吗

暖暖老师 解答

2019-07-11 14:57

我们的额可以填写35 ，只要填上就可以