前一个月收到购货物增值税专票抵扣，本月收到对方由于单价数量错误开出的红字专票，和一张数量正确的专票，如何账务处理，如何纳做纳税抵扣处理

增值税一般纳税人，收到不抵扣的专票怎么账务处理

答： 如果选择不抵扣，可以直接吧税金计入相关成本费用

前一个月收到购货物增值税专票抵扣，本月收到对方由于单价数量错误开出的红字专票，和一张数量正确的专票，如何账务处理，如何纳做纳税抵扣处理

答： 你好 你收到红字发票做上月购进货物的 红字分录即可；然后在按正确的发票 再做一次购进分录 把正确的蓝字认证后在抵扣就行

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

已抵扣增值税专票如何处理？

答： 您好！如果收到发票，已经抵扣，但是有问题的话，让销售方开红字发票，你做进项转出就可以了。