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郭老师
职称： 初级会计师
2019-07-10 20:35
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老师，18年做账时，缴纳增值税时，将应交税费-未交增值税写错成应交税费-应交增值税-转出未交增值税，现在期初转出未交增值税有余额，如何做账啊！
答： 你好 你写错了就红冲了 重新做帐 不涉及损益 直接调整
老师，有增值税税时是不是做借:应-应（转出未交增值税） 贷:应-未交增值税 缴纳时: 借:应-未交增值税 贷:银行存款，这样转出未交增值税是有余额的
答： 你好，是这样做分录的。进项、销项都转到转出未交增值税。一般年末做这个分录。平时不需要的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
计提17年第四季度增值税 借：应交税费 - 增值税 - 转出未交增值税16261.61贷：应交税费 - 增值税 - 未交增值税16261.61缴纳17年第四季度增值税借：应交税费 - 增值税 - 未交增值税16261.61贷：银行存款 16261.61这样做是不是不对，转出未交增值税有余额
答： 您好，前期还有以下分录 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 后面您做的分录都是正确的。 还有未交增值税是“ 应交税费”的二级明细科目，应为应交税费—未交增值税。
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