老师你好，我新进一个公司，这个公司前期没有进行系统的做账，现在想用软件记账，这样的话它的期初数据就必须录进系统，但是目前有这个时点的银行余额，也有存货的金额，往来的话也有数据，要是期初试算不平衡的话，差的数据可不可以都放到利润分配，未分配利润里边，之前购进的资产也从来没有计提折旧，这样可不可以期初建账就不管这个固定资产了？

老师你好，我新进一个公司，这个公司前期没有进行系统的做账，现在想用软件记账，这样的话它的期初数据就必须录进系统，但是目前有这个时点的银行余额，也有存货的金额，往来的话也有数据，要是期初试算不平衡的话，差的数据可不可以都放到利润分配，未分配利润里边，之前购进的资产也从来没有计提折旧，这样可不可以期初建账就不管这个固定资产了？

答： 可以的，但是你的固定资产还是按正常入账的

2019年12月计提工资时少计提了722元，固定资产累计折旧少计提了395.83元，在2020年借利润分配未分配利润贷应付职工薪，借利润分配未分配利润贷累计折旧补提了少计提部分。汇算清缴时职工薪酬调整明细表和固定资产折旧明细表可不可以不用做纳税调减

答： 可以的，直接将按调整后的数字并入相关项目，填写申报表就是了。就是可以正常做汇算清缴税前扣除。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

去年忘提折扣 补提折旧 借:利润分配-未分配利润贷:累计折旧对吗

答： 你好，补计提折旧应当这样做分录 借；以前年度损益调整，贷；累计折旧 借；利润分配-未分配利润，贷；以前年度损益调整