徐阿富老师在吗？我有问题请教，有空请回复，谢绝其他老师回复

小玉8035 追问

2019-07-10 15:10

还能转到徐老师那边去的吗？

小玉8035 追问

2019-07-10 15:10

还能转到徐老师那边去的吗？

何江何老师 解答

2019-07-10 15:13

对不起，这个没有转的功能同学，真对不起您，不小心的。真是不好意思，太不好意思了、

小玉8035 追问

2019-07-10 15:13

那我可以直接问您吗？

小玉8035 追问

2019-07-10 15:18

我公司上个月帮员工买了社保公积金，社保是公司全额付，不用员工付，公积金各承担一半然后这个月老板跟我说，有个员工就帮忙买社保公积金，不发他工资了，这样可以吗？还有我上个月把公积金个人承担的那部分都挂到其他应收款了，也结账了，我这个月要怎么把分录修改过来

何江何老师 解答

2019-07-10 15:23

这个员工的情况，是允许的。
您可以直接借**费用贷：应付职工薪酬  贷：应付职工薪酬贷：其它应付款（社保）这样处理就好了。
您上月的凭证，本月做一张一样的，一模一样的红字就冲回来了、。

小玉8035 追问

2019-07-10 15:30

社保的：计提时：借 管理费用 贷 应付职工薪酬 支付时 借 应付职工薪酬，贷 银行存款  然后金额是扣多少就多少，是吗？

小玉8035 追问

2019-07-10 15:31

这样做吗？

何江何老师 解答

2019-07-10 15:34

您好同学，您的理解是正确的，就是这么处理的。

小玉8035 追问

2019-07-10 15:38

公积金时 计提 借 管理费用（公司部分）贷，应付职工薪酬，支付时 借，应付职工薪酬（公司部分）其他应收款（个人部分）贷，银行存款，是这样做吗？

何江何老师 解答

2019-07-10 15:43

您好同学
这个处理是正确的同学。

小玉8035 追问

2019-07-10 15:48

好的，那只帮忙买社保跟公积金的那个员工，工资表要做上去吗？帮忙买的这钱是公司出，不需要他付的

何江何老师 解答

2019-07-10 15:55

工资表也要做上去的同学，因为单位买的计社保这些钱也是公司的费用的。