月末增值税账面体现销项大于进项，需要缴纳增值税。实际申报时进项大于销项，还有留抵。因为有很多进项发票没有入账，却提前勾选认证了，造成这种情况怎么处理？

郭老师

职称：初级会计师

2019-07-09 19:56

正常申报，留抵就可以了账上你要做上去的

阿娜约追问

2019-07-09 20:10

已经申报了，提前认证的是在认证平台看到的就勾选了，没法做账，现在造成的事实就是账面体现销项大于进项需要缴税，实际申报的进项大于销项不但不用缴税，还有留抵，这种情况怎么办？

郭老师解答

2019-07-09 20:13

你没有发票就勾选了？问销售方要发票

阿娜约追问

2019-07-09 20:21

不是固定销售方，是很多不同的人经手的，现在被动等人来报账才有发票做账，可是税已经提前报了。

郭老师解答

2019-07-09 20:42

勾选上面有销售方的，那你不想调整就这样一直错下去了，我们没有什么好建议

精选问题

工资有提成的，可以先发提成吗，账户没有那么多钱，也问

同学你好这个可以的答
老师，我们公司安装设备这些的，有的项目是找的临时问

1. 安装临时工可按临时工资薪金做账，做工资表 %2B 申报个税，无需发票，直接税前抵扣成本。 2. 单次五百元以内用工，手写合规收据就能入账扣除。 3. 金额大的，让工人电子税务局自然人代开普票，税费远低于分红 20% 个税。 4. 不要再靠无票支出、年底分红缴税，补齐用工资料，合规冲减利润少交企业所得税。答
杭州独资企业，生产经营所得，怎么交税的？100万利润会问

你好，个体户200万减半征收 100*50%*35%-6.55=10.95 万元，6.55是速算扣除数答
企业所得税的利润表，是按合并前的利润表还是按合问

您好您是汇总纳税吗答
老师，纳税总额是不是填，所得税费用里面的数字？问

就是你缴纳的企业所得税，增值税附加税印户税等税费答

在线提问累计解决 409663个问题