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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-09 17:07

你好，小规模纳税人季度开票不超30万，需要计提税金及附加，然后结转到营业外收入，有一栏减免额，填写在哪里

Sunny 追问

2019-07-09 17:22

计提了也不用交，直接当月结转就行是吧？也就是说期末应交税金一栏为0才对？！

庄老师 解答

2019-07-09 17:33

你好，是的，是这样处理的，

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你好，在税金及其附加计提
2019-01-23 22:13:51
你好，小规模纳税人季度开票不超30万，需要计提税金及附加，然后结转到营业外收入，有一栏减免额，填写在哪里
2019-07-09 17:07:47
你好，如果有附加税应纳税额，需要通过税金及附加，应交税费科目计提的 借；税金及附加 ， 贷；应交税费——附加税
2020-05-08 16:42:12
你好，填写的呢，要填写
2019-05-10 15:00:28
好 需要附件资料的 自己做明细表来计提的。 是的 你自己做减免明细表做附件的
2019-12-26 12:32:34
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