送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-07-08 18:36

你会计上已经一次性作为费用扣除了,就不用再另外填写申报了

丹丹 追问

2019-07-09 06:27

请问一下申报中利润表的本期金额填写什么时间的,还有上期金额

陈诗晗老师 解答

2019-07-09 08:12

上期金额是上年度同期金额。
本期你如果是月度就是本月,季度就是本季度的

丹丹 追问

2019-07-09 13:49

好的,谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-07-09 13:56

不客气,祝你工作愉快

丹丹 追问

2019-07-09 14:06

老师跟你再次确认哈,我公司是2019年3月刚成立的,申报中上期金额是2018年4到6月的,我没有,就不用填写上期金额吧

陈诗晗老师 解答

2019-07-09 14:10

是的,你没有上期金额

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相关问题讨论
你会计上已经一次性作为费用扣除了,就不用再另外填写申报了
2019-07-08 18:36:45
学员,你好!《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税【2018】54号):企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 填写说明明确:“纳税人享受财税〔2014〕75号、财税〔2015〕106号、财税〔2018〕54号等相关文件规定优惠政策的固定资产,仅填报采取税收加速折旧计算的税收折旧额大于按照税法一般规定计算的折旧金额期间的金额;税收折旧小于一般折旧期间的金额不再填报本表。同时,保留本年税收折旧(加速折旧额)大于一般折旧(按年折旧)期间最后一个折旧期的金额继续填报,直至本年度最后一期月(季)度预缴纳税申报。” 祝你学习愉快!
2019-07-15 20:53:11
你好,还需要正常申报和做账,固定资产也要继续折旧。
2020-07-08 14:23:31
你好,按照账面金额填写,但是税务基础改成正确的。
2020-05-19 14:05:55
你好,要补折旧的哦
2020-04-01 14:01:05
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