老师，应交税费-应交增值税-转出未交增值税这边有余额该做什么分录转出去

. 追问

2019-07-08 16:01

老师，我没懂？税都交清楚了，可是里还有余额

小黎老师 解答

2019-07-08 16:02

你好，转出未交增值税是 增值税税科目下面的进项 销项 转进来的 ，一般年末结平，平时不结平

. 追问

2019-07-08 16:04

. 追问

2019-07-08 16:04

老师，这个年末它没结平

小黎老师 解答

2019-07-08 16:05

你好，那就是你们之前会计没做账

. 追问

2019-07-08 16:05

遇到这个情况该怎么办

小黎老师 解答

2019-07-08 16:05

您好，你可以看下增值税下面的几个科目 结平就可以了

. 追问

2019-07-08 16:10

老师，看那些科目呢？如果其他科目都结平了，这个有余额没关系吗

小黎老师 解答

2019-07-08 16:11

您好，这个余额一般在年末结平  看增值税下面除了转出未交增值税科目 其他科目

. 追问

2019-07-08 16:12

老师，其他的科目都平了

. 追问

2019-07-08 16:12

那她这个年末没平，我该做什么分录

小黎老师 解答

2019-07-08 16:14

您好，你可以结平，也可以等年末的时候再结平

. 追问

2019-07-08 16:15

老师，如果我现在结平该怎么做呢？

小黎老师 解答

2019-07-08 16:16

您好，看下增值税下面的明细科目 销项 -进项-减免税款=转出未交增值税

. 追问

2019-07-09 09:10

老师，这个年末按你这个公式算出转出未交增值税是对的

小黎老师 解答

2019-07-09 09:28

您好，那说明记账没有问题的，那你就转出吧

. 追问

2019-07-09 09:28

老师，那我怎么转出

小黎老师 解答

2019-07-09 09:30

您好，借 应交税费 应交增值税销项 贷 应交税费 应交增值税 进项税额 减免税款  转出未交增值税

. 追问

2019-07-09 09:31

老师，就是这一步就可以吗

小黎老师 解答

2019-07-09 10:01

你好，这一步就可以结平了