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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-07 07:36

你好，借应交税费－－应交增值税（减免税），贷营业外收入－－政府补助

JIAYAN 追问

2019-07-07 07:40

我是这样做的  可以么？
借管理费用 贷现金
借应交税费－－应交增值税（减免税），贷管理费用

JIAYAN 追问

2019-07-07 07:44

冲了费用，然后当月没做结转，但是申报表是对的，现在账上不知道怎么处理了

庄老师 解答

2019-07-07 08:04

你好，这个是买税控盘和维护费是这样做的，没错

庄老师 解答

2019-07-07 08:06

上面适用增值税月收入不超过10万元，免征增值税

JIAYAN 追问

2019-07-07 08:16

但是当月没做结转，然后现在这个月在做支付税金的时候应交税费未交税金会有个差额280

JIAYAN 追问

2019-07-07 09:18

老师，我现在的问题是减免税款账上当月月末没做结转，实际申报的时候已经抵免了，现在不知道怎么处理了

庄老师 解答

2019-07-07 10:18

你好，借应交税费一应交增值税（减免税）280，贷管理费用280

庄老师 解答

2019-07-07 10:20

借应交税费一未交增值税280，贷应交税费一应交增值税（减免税）280

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借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-02-18 18:32:46
需要结转，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2019-10-12 14:22:02
你好，是借方还是贷方有余额，
2019-06-03 10:20:03
同学您好，不需要处理，应交税费借方大于贷方不需进行任何账务处理的，留抵下期即可
2022-09-20 10:57:34
你这个后续做账结转就可以，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-05-07 20:10:25
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