郭老师
职称： 初级会计师
2019-07-05 23:19
以为现在都是电子票，手撕票都不用了，但手里有个体户给的票，员工报销拿来的 答
不用这里就看十二月份的这个就行 答
好的，谢谢老师，继续请教老师“幕布”的税收分类编码是什么？ 答
不发工资了， 可冲减多计提工资 答
你的分录逻辑基本正确，需注意两点细节： 1. 结转预缴增值税的分录，应与转出未交增值税分录在同一会计期间编制，确保未交增值税余额准确。 2. 计算 销-进-预缴增值税 时，需确认销项、进项税额的取值为当期实际发生且合规抵扣的金额，避免遗漏进项转出等调整项。 答
计提工资和社保，个人部分，用其他应收款还是其他应付款？
答： 你好，先发工资后缴纳社保的用其他应付款 先缴纳社保后发工资扣除的用其他应收款。
计提工资和发放工资中的个人社保和公积金部分，没搞懂。为什么是其他应付款。缴纳时不是应该为其他应收款个人社保科目增加吗，为什么发放工资时是其他应付款贷方增加。
答： 您好，如果先发工资后交社保，就是把这个工资先扣下来，然后再交到社保局，所以用其他应付款这个科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
您好，我想问下计提工资时的个人部分是计入费用的吗？还是计入其他应收还是其他应付款的
答： 个人负担的社保是计提到费用 你单位先垫付后从工资扣除的计其他应收款 相反的做到其他应付款
计提工资和发放工资是，社保费什么时候用其他应收款，什么时候用其他应付款？做学堂的凭证有的用其他应付款有的用其他应收款，弄糊涂了
老师您好，实操课程中工资那部分，计提工资时借方计提应发工资，贷方计银行存款（实发工资）还有其他应付款-社保公积金（个人部分），想问为什么其他应收款-代垫费用也会记在贷方？
老师，我们单位为了食堂周转，来借款，但是账上只有一笔其他应付款（财政局要求做成往来不能做收入），借款的时候分录我可以做成借：其他应付款 贷：其他应收款吗？
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