老师，我想问下金蝶KIS专业版里的资产负债表里的（应付账款，预付账款）为什么跟科目余额表对不上。就两个科目有问题

马老师

职称：初级会计师,税务师,中级会计师

2019-07-05 18:30

这个是充分类，资产负债表预付＝科目余额表预付借方数＋应付借方
应付＝应付贷方＋预付贷方

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精选问题

老师，货拉拉现在不给发票了，有个正规的收据，这个可问

可以做账。单次超 500 元无发票，汇算必须纳税调增；单次 500 元以内、信息齐全的零星收据，不用调增。答
老师，公司代收客户旅游费用，如abcd各转来1000元，然问

收到客户 ABCD 的钱借：银行存款 4000 贷：其他应付款 — 代收旅游费 4000 转给旅游公司借：其他应付款 — 代收旅游费 4000 贷：银行存款 4000 如果你们不收差价、不赚佣金就只做上面两笔，不用确认收入，不用交税。如果有赚佣金佣金部分做：借：其他应付款贷：其他业务收入贷：应交税费 — 销项税额答
老师，系统里说我公司卖二手车了，但是没有卖过，怎么问

关键是你们公司是否车出售，问老板，是否有车没入账就销售了？答
老师，我们公司出租场地给A公司经营，本来应该是代收问

会计分录（一次性做，解决历史问题）：借：其他应付款 —A 公司贷：其他应收款 —A 公司（完成后，往来科目清零，报表干净）后续资金操作（彻底合规）：借：其他应付款 —A 公司贷：银行存款答
老师学校食堂免税收入，增值税要填写嘛问

你好，需要填写相应收入栏次，只是不需要缴纳增值税而已答

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