老师好！上个月的公积金和社保都计提错了，怎么调整啊！关键是上月企业所得税已经报了？这个怎么办啊？

666666 追问

2019-07-03 12:44

我是季度报

maize老师 解答

2019-07-03 12:47

季报填写的是1-6月啊，你看那个写本年累计数

666666 追问

2019-07-03 12:47

季报企业所得税已经报了，也可以冲会吗？冲会后再重新计提？

maize老师 解答

2019-07-03 12:53

是的，但是你第2季度所得税是看的是1-6月的看的是累计的利润，这个不影响总体，你要是多交汇算清缴可以多退少补

666666 追问

2019-07-03 12:54

还有一点是，申报的个税里面社保和公交金与缴费通知单金额是不一致的还怎么办

maize老师 解答

2019-07-03 12:55

需要一致才可以，需要按你们实际扣填写啊，那你们这个不一致是啥情况？？

666666 追问

2019-07-03 12:57

4月份5月份社保公基金都有变动，

666666 追问

2019-07-03 13:03

上个月计提的冲会，怎么操作啊

maize老师 解答

2019-07-03 13:04

这个原则是需要回到之前所属期去更正之前申报，一般还有一种处理就是你这个月申报的时候那个要是之前申报多那就减除之前多申报那个基数，少了加上

666666 追问

2019-07-03 13:16

哦！好的！我这个月正好有机会调整，

maize老师 解答

2019-07-03 13:18

因为是累计预缴这个总体也是不影响的

666666 追问

2019-07-03 13:20

损益类可以红字冲会吗？

666666 追问

2019-07-03 13:21

还是我用反方向冲

maize老师 解答

2019-07-03 13:25

红字，科目不变数字是负数冲回

666666 追问

2019-07-03 13:27

好的！谢谢老师

maize老师 解答

2019-07-03 13:57

满意请给五星好评，谢谢