老师你好，请问一下 因发票不合理 销售方上月给我们开了红字发票和正数发票，我已记账，后后来发现正数发票漏开一张，这月补开，凭证该如何调整呢？

老师你好，请问一下 因发票不合理 销售方上月给我们开了红字发票和正数发票，我已记账，后后来发现正数发票漏开一张，这月补开，凭证该如何调整呢？

答： 老师你好，专票需要勾选认证，这张补开发票需要在这个月勾选了，不做调整可以吗

 请问一下 现在红冲去年的发票 我不做调整也不做红字凭证，可以吗？ 就把红冲的发票 放在本月正常销售的凭证附件中。 红冲原因：发票税号错了 。重新开了一张一样的。

答： 12月是的凭证是 借方 银行存款11.17 贷方 预收账款11.17 预收账款 11.17 主营业务收入10 应缴税费-应交增值税-销项税额 1.17 主要业务成本 8 库存商品8 那么老师 本月我如果做一笔负数 以上所有的分录我都要做负数吗？ 如果做 应该也需要附件吧 例如仓库入库的红字入库单..

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

书中记账凭证的填制要求填制记账凭证时若发生错误，应当重新填制当中。如果会计科目没有错误，只是金额错误，也可以将正确数字与错误数字之间的差额另编一张调整的记账凭证，调增金额用蓝字，调减金额用红字。这里“调增金额用蓝字，调减金额用红字”是指调整的记账凭证整张都用红字或蓝字写，还是只有金额数字用红字或蓝字写。

答： 也就是调整的凭证摘要，日期，人员签名都用都用黑笔写，金额用红字或蓝字写对吗？