是这样，我们之前都是月底把进项销项结转（即下月应交增值税），把下月要交的城建税等计提，上个月底太忙疏忽了忘了结转直接结账了，这个月不是要所得税季度申报吗， 我已经按照那个利润表申报成功了，我在填写财务报表的时候突然想起来还没有结转增值税，要是再改凭证的话利润表和资产负债表肯定不一样了，我想问我可以本月再结转增值税，计提通用税吗？

哆哆麻麻呀 追问

2019-07-03 11:44

这样偶尔一次没事哈 主要是申报撤不回来了

哆哆麻麻呀 追问

2019-07-03 11:46

那我这个月就先本月计提本月缴纳了，这种情况没问题哈，我之前百度来着有说可以的有说不行的，就有点慌了

文文老师 解答

2019-07-03 11:49

偶尔一次没事的。又没有偷漏税，不用慌

哆哆麻麻呀 追问

2019-07-03 11:53

这是第一次报月报，没想到就出错了

哆哆麻麻呀 追问

2019-07-03 12:07

曹老师，这样我根据未结转下月增值税计提通用税的资产负债表和利润表申报财务报表季报，会影响我再申报增值税和城建税吗，它们会不会有关联啊？

哆哆麻麻呀 追问

2019-07-03 12:33

老师，这样我根据未结转下月增值税计提通用税的资产负债表和利润表申报财务报表季报，会影响我再申报增值税和城建税吗，它们会不会有关联啊？

文文老师 解答

2019-07-04 10:51

不会影响再申报增值税和城建税