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轶尘老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-07-03 09:29
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老师您好，6月末准备代开专用发票，增值税费用已缴，但是票没开成，7月怎么做账务处理
答： 一般代开发票的流程是这边缴税那边出票 怎么会存在票没开呢
小规模自开或代开增值税专用发票的账务处理？
答： 您好，都一样的，根据发票，借；现金或者银行存款等科目，贷；主营业务收入，应交税费-应交增值税。
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老师，我还是不是很明白，能不能举个实例：例如：在6月份代开增值税专用发票21380元，在二季度已报税，其中16680元在7月份作废重新代开增值税专用发票，请老师明确账务处理，谢谢！
答： 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷；应收账款等科目 16680
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