小规模纳税人，季报。这个月从外账处把账拿回来自己做，有1-5月的科目余额表。我重新购买了财务软件，请问我录期初数据是录什么数据？

优秀的蜗牛 追问

2019-07-02 14:34

那请问这个月我该申报纳税3-6月的所得税和增值税，请问是根据什么来申报？

紫藤老师 解答

2019-07-02 14:37

你好，根据实际发生的，如果季度不超过30万的，免增值税

优秀的蜗牛 追问

2019-07-02 14:38

那我在申报表上填写的那些数据，也是根据7月份的科目余额表上的余额来填的吗？

紫藤老师 解答

2019-07-02 14:39

根据3-6月份的科目余额表上的余额来填的

优秀的蜗牛 追问

2019-07-02 15:16

那我录入期初数据根据五月份的期末余额填列，那有些科目有发生额但是期末无余额的填吗？

紫藤老师 解答

2019-07-02 15:17

有些科目有发生额但是期末无余额的不填

优秀的蜗牛 追问

2019-07-02 15:21

我把所有的期初数据都填上去了 试算不平衡，显示年初余额不平衡
是什么情况？

紫藤老师 解答

2019-07-02 15:35

把科目余额表打印出来，一个一个填上去