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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-09 13:45

你好，是根据主营业务收入贷方发生额*0.03计算应交增值税，与科目余额表的应交增值税数据应当是一致的

程思 追问

2018-07-09 13:56

但是，对不上，有差额怎么回事？

邹刚得老师 解答

2018-07-09 13:57

你好，是四舍五入造成的差额还是？

程思 追问

2018-07-09 14:00

不是四舍五入造成的。相差1百多

邹刚得老师 解答

2018-07-09 14:01

你好，这个就需要 去检查是不是数据有错误了

程思 追问

2018-07-09 17:43

检查出来错误，现在一致了。谢谢老师。

邹刚得老师 解答

2018-07-09 17:43

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，是根据主营业务收入贷方发生额*0.03计算应交增值税，与科目余额表的应交增值税数据应当是一致的
2018-07-09 13:45:27
这个的话，有可能是小规模享受低于30万元的季度销售收入 免增值税 这样的话 应交税费转入营业外收入 导致的呀
2020-03-30 20:55:31
你好，小规模公司是价税一起入成本或者费用，不需要分开入账
2016-06-27 09:45:28
你好，具体应核对下科目余额表的销项税额、进项税额、减免税额、未交增值税等。报税系统里的数据主要核对销项税额是否与开票系统里的数据、科目余额表里的数据一致、进项税额是否与勾选平台的数据、科目余额表里的数据一致。
2020-05-15 11:35:52
你好，小规模企业的应交税费科目，只要到二级就可以了。 你可以修改科目设置（删除三级科目）
2018-06-03 07:30:00
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