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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-07-02 12:05
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一般纳税人发生如下两种情况如何做会计处理？1、进项+留抵＞销项 不交增值税2、进项+留抵＜销项 交增值税
答： 你好， 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
进项一直都大于销项怎么办？一直留抵没有交增值税
答： 实际情况是这样的，没关系的
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师您好，公司刚成立没多久，本期销项55517.01，进项49964.17，上期留抵的是100695，我这一期是不是就不用交增值税了？
答： 你好！本期缴纳税额=本期销项-进项-上期留底。你本期不需缴纳增值税了
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