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朴老师

职称： 会计师

2019-07-02 09:07

扣缴企业所得税没有合同备案表的，一种是在季度缴，则在上报季度报表时扣的，一种则是在上缴所得税汇缴时，在涉税通里填的

王 追问

2019-07-02 09:12

涉税里面我看到扣缴企业所得税合同备案表，但是里面有个合同编号是哪里来的？

朴老师 解答

2019-07-02 09:13

没有的话可以不填写的

王 追问

2019-07-02 09:14

不填写显示通不过

朴老师 解答

2019-07-02 09:15

你们有这个合同吗？没有的话没法填写

王 追问

2019-07-02 09:19

合同有，红利不是公司章程规定的吗？合同号码好像是税务给的吧！

朴老师 解答

2019-07-02 09:23

是的，那你问下税局吧

王 追问

2019-07-02 10:59

还有支付备案的金额和实际当天支付金额不一样可以吗？

朴老师 解答

2019-07-02 11:06

你好，最好是一样的哦

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2019-07-02 09:07:39
母子公司分别缴纳的。他们都是独立个体处理。
2019-11-29 18:18:04
合并报表层面就内部交易未实现损益计量递延所得税资产或负债，应使用内部交易中处于买方（而不是销售方）地位的法人的适用税率。确认递延所得税的损益影响应按照内部买方的股权结构确定是否及如何分摊给少数股东。
2020-02-11 21:52:28
你好； 分别去报； 他们是独立的法人； 自己报自己 的  、总分公司的话非独立核算的分公司才是合并来报的 
2023-09-06 17:52:48
你好，这个不受影响，
2024-05-05 16:47:06
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