送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-07-01 18:57

附表二需要申报的

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-07-01 18:58

那之前有个月有进项转出没有填写这个表格,但是增值税款没有计算错误,怎么处理呢?

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-07-01 18:59

对方给开的红字发票过来的

郭老师 解答

2019-07-01 19:00

你的进项没有加进去吗还是怎么了

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-07-01 19:04

本来是应该开票给A公司结果开给了B,因进项票缺口大,A公司在上月已抵扣,本月对方给开了红字过来。

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-07-01 19:07

这种情况需要填写附表二是吗?还有一个上月有笔发票应价税合计调整18年度暂估,结果认证了,本月做进项税额转出的账务处理如何做呢?申报表的附表2是不是也需要填写呢?

郭老师 解答

2019-07-01 19:44

需要填写进项,开了红字信息表填写进项转出

郭老师 解答

2019-07-01 19:47

不转出
你可以抵扣的

跳探戈的蚂蚁 追问

2019-07-01 20:54

开了红字表是做的转出的,但申报时没填附表2这是2月份的事情了,现在还需要处理吗?第二个解答不明白

郭老师 解答

2019-07-01 21:01

账上做的转出,申报怎么申报的
第二个可以抵扣,不用转出

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相关问题讨论
你好,你们收到进项发票后认证抵扣了吗?
2019-10-21 15:09:22
你好,之前已经抵扣了,做进项转出。
2023-09-04 10:00:53
是的,您公司申请开具红字发票信息表的当期,需要填写增值税申报表附表二进项税额转出项目。 账务处理就是 将之前的分录红冲,以红字发票作为凭证附件。 再根据新取得的正确发票,重新编制一遍分录。
2019-08-07 17:03:55
你好,就是交了就退,比如软件行业就可以享受,你这个情况跟即征即退没有关系,进项多了可以留抵,销项多了就正常交税
2021-06-02 14:07:03
可以的,4月可以做进项税转出,借,原材料 负数,贷,应付账款,负数,应交税费~应交增值税~进项税转出
2019-04-18 09:14:41
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