送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-07-01 17:40

你好,分期确认收入,增值税与所得税确认时间不同

风起繁华落 追问

2019-07-01 17:45

那每月增值税申报表怎么填?

佟老师 解答

2019-07-01 17:48

你的收入可以按照开票金额填写

风起繁华落 追问

2019-07-01 17:51

就是开票当期,按照开票金额、税额填写,以后期只是会计账务处理分期确认收入;增值税申报表收入不再填写?是吗

佟老师 解答

2019-07-01 17:53

是的,您的理解完全正确

风起繁华落 追问

2019-07-01 17:54

如果后期也有按月交房租的,那就混在一起了

佟老师 解答

2019-07-01 17:56

你可以在二级科目上你做个区分就不会混了

风起繁华落 追问

2019-07-01 19:17

因为既往外租房又负责物业,二级已经有好几项了,还要再设三级吗?

风起繁华落 追问

2019-07-01 19:18

如果当期开完票直接确认收入,会怎样?

佟老师 解答

2019-07-01 19:19

这个主要看你核算要到什么程度,完全是你看企业核算需要。可以都确认

佟老师 解答

2019-07-01 19:20

可以都可以确认收入,但所得税就上升了

风起繁华落 追问

2019-07-01 19:20

好的

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你好,建议你咨询你税务局还能改不,都这么多年了
2018-12-06 14:52:02
你好 按交的增值税价税分离来确认收入
2018-12-06 14:57:41
可做调整分录 借:主营业务收入 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2020-05-25 17:47:30
你好 根据收入申报的
2020-03-13 14:53:58
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2017-07-11 10:59:35
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