送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-01 15:24

你好 是的  可以的 在工资扣除就行

王大大大大 追问

2019-07-01 15:25

但我好像扣错了,我做账怎么扣成上个月工资里面了,反正6月社保交完了,我其他应收款个人社保这个账户余额为0,平了

王大大大大 追问

2019-07-01 15:25

是不是账做错了

meizi老师 解答

2019-07-01 15:33

你好 你6月在6月计提工资、社保  你7月发放工资的时候 扣6月社保 交6月个税就行了

王大大大大 追问

2019-07-01 16:00

就是做账做错了,扣到5月去了,不知道怎么做的,反正现在是6月社保交了,7月来发6月工资,但是其他应收款个人社保账户余额为0了

王大大大大 追问

2019-07-01 16:00

那现在怎么做,6月计提工资的时候没有社保部分呗,7月只发工资就好了

王大大大大 追问

2019-07-01 16:01

因为我们公司是全部承担社保,我只是做账给他分开而已

meizi老师 解答

2019-07-01 16:08

你好 那你实际是在5月工资里面扣除的吗 你是提前扣除的社保吗?  那你就按实际来做就行 ;7月开始注意计提当月 缴纳是扣上月的就行

王大大大大 追问

2019-07-01 16:47

是说我这个月6月只用计提工资,把账做的平衡就行,然后七月社保就计提缴纳,然后工资月底计提就把个人社保算一起计提,然后8月发工资把个人社保扣下来是吗?

王大大大大 追问

2019-07-01 16:48

前面不管它了,这个月开始按实际的来做,月底其他应收款个人社保有余额,然后是8月发工资把个人部分扣下来,然后其他应收款个人社保账户余额为0

meizi老师 解答

2019-07-01 16:53

你好 是的  前面先管了 你去调整之前的 到时你还要去修改你申报表 你后面月份按你实际情况来做计提和缴纳就行

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2020-04-01 23:31:47
你公司做不了,你这边没有给对方交社保,不能做,那也是对方公司做
2019-12-20 17:30:41
没有这个规定
2015-12-23 10:05:33
你好 你发工资的时候 其他应收款应计入贷方的 所以借贷方就平衡了
2019-10-11 15:59:46
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