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郭老师

职称： 初级会计师

2019-07-01 11:19

是第二季度的吗

丽丽 追问

2019-07-01 11:27

所得税费用科目余额本期发生额为40364.67元，本年累计发生额253260.65元，利润表中填的是本期40364.67元，本年累计290364.67？好几个实操这部我都没能理解，谢谢

郭老师 解答

2019-07-01 11:32

季度申报的本期看本季度计提的
本年累计是1-本月计提的

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相关问题讨论
是第二季度的吗
2019-07-01 11:19:47
你好 所得税费用是根据利润总额*对应的所得税税率 具体实操里面数据补明白 可以找下实操老师问下 下发一般有反馈或者吐槽
2019-07-01 11:23:05
你好根据科目汇总表的所得税费用科目填写
2019-06-27 11:42:08
你好，如果32.29是实际4个季度预交的所得税，就填写在主表的 本年累计实际已预缴的所得税额 栏次
2018-05-10 15:53:15
您好，是一致的，您要看利润表的利润总额，而不是净利润，都是281586.34
2021-05-21 08:49:58
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