你好，老师，我做我们公司的长期待摊费用，余额成负的了怎么回事？ 我是，前三个月少摊了，补到这个月了，把几个月摊销了的我冲出来，又重新再这月补摊了！ 老师，这个怎么办啊，负值的话没关系吧 那我改怎么补前期少摊销的啊 老师，怎么调整这个账啊，以前少摊的我该怎么补回来 明细里，等于这月的同一个摊销内容都摊了两次 那你为什么摊修两次呢，其中是不是有一次补以前的摊销。 对。这月6月，我把5月的按红字冲回来，又重新做了一笔蓝字的，等于把5月的补摊销了啊，但是一正一负就是只是少摊销的金额啊 ？？？

泽汐 追问

2019-07-01 10:18

三个月，3-6月份的

泽汐 追问

2019-07-01 10:24

老师，你看，我是这样把上月的冲出来。又重新做了一笔

玲老师 解答

2019-07-01 10:26

你现在先这样离检查一下，看看你一共摊销了几个月，然后少摊销几个月，把摊销的和少摊销的加到一起看看等不等于你总共需要摊销的总计金额。

泽汐 追问

2019-07-01 10:35

这样，老师你看看。我不会加你说的

玲老师 解答

2019-07-01 10:42

摊销的金额不应该每个月一样吗，六个月为什么多，而且不是以前月份的整倍数。

泽汐 追问

2019-07-01 10:58

因为，6月有租金递增了

玲老师 解答

2019-07-01 11:02

那你这个是一个业务的租金吗，还是另外又租了。

玲老师 解答

2019-07-01 11:02

你这个需要自己列一个摊销的表儿，每个月摊销多少，摊销多长时间就和固定资产折旧那个表儿一样，你没有做那个表儿吗。

泽汐 追问

2019-07-01 11:08

？？

玲老师 解答

2019-07-01 11:19

你没有像固定资产一样做一个的摊销的表吗，表上有每个月开销多少，摊销多少个月在表上都看清楚的，你需要做一个这样的表儿。

泽汐 追问

2019-07-01 15:57

老师啊，我早上的问题还没给我回复呢

玲老师 解答

2019-07-01 16:13

我的意思你先固定资产折旧一样，你做一个摊销的表儿，你在表上列出来摊销多长时间，每个月摊销多少，把你已经摊销的计算出来，没有摊销的计算出来和你需要摊销的总额比一下，看看金额能对上不。

泽汐 追问

2019-07-01 16:34

行，我看看

玲老师 解答

2019-07-01 17:30

我的意思，你做一个和固定资产折旧的表儿一样的那种摊销的表儿，然后把摊销的金额填上，一共摊销多少期，每期摊销多少，已经摊销多少了，还有多少未摊销，这样你才能知道你摊销多了还是摊销少了。