老师,请问一下,在A地方注册了一家公司,但是在B地成 问
您好,不需要的,就是理解为找一下方便大家上班的办区地点 答
我想把所有数据都做上去,不想搞两套账 有什么号的 问
你好,没有报关的你说的是内销吧,可以做到一起的,外贸收入和内贸收入,分开核算就可以的 答
老师你好,我想问一下增值税缴纳申报和我记账的应 问
你好,差额调整计入管理费用-其他 答
老师你好,我是连锁酒店行业,我们酒店的服务费,加盟 问
同学你好,这个发票入账时,先做收入,把扣除的这部分金额,记入应收账款,等收到发票,记入成本费用,同时冲应收账款比较合规。 答
老师,我们的保洁阿姨是兼职的,我要是给她发保洁费 问
你好,可以的,可以签名但是需要有发票才能税前扣除。 答
问一:收到承兑汇票,借:应收票据。贷:应收账款 对吗?问二:当月或下个月又把这张汇票转给供应商如何做账?
答: 你好 1,如果是用承兑汇票付款,是这样做分录 2,借;应付账款,贷;应收票据
老师,你好!情况:收客户汇票,然后将汇票转给供应商;现在客户将汇票直接兑现,把钱转给我们,我们在转给供应商,汇票结清!分录:收承兑:借:应收票据 贷:应收账款付材料款-承兑借:原材料贷:应收票据--------收到客户承兑兑现借:银行存款贷:应收票据将承兑汇兑款转给供应商借:应收票据贷:银行存款问题:此业务夸月了,不影响营收!此分录是否正确?
答: 你好 ,分录是正确的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,公司付款给供应商,供应商找零50000元的电子承兑汇票,是不是借:应收票据 50000 贷:应付账款-A公司 50000?
答: 你好,既然是公司付款给供应商,怎么贷方没有银行存款,还增加了应付账款贷方金额呢?
小幸运考霸 追问
2019-06-27 17:38
小幸运考霸 追问
2019-06-27 17:38
邹老师 解答
2019-06-27 17:46
小幸运考霸 追问
2019-06-27 17:47
邹老师 解答
2019-06-27 17:48
小幸运考霸 追问
2019-06-27 18:02
小幸运考霸 追问
2019-06-27 18:02
邹老师 解答
2019-06-27 18:03