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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-27 11:53

您好
借：应交税费——未交增值税 9078.64
借：应交税费——城建税 453.93
借：应交税费——教育费附加 272.36
借：应交税费——地方教育费附加 181.57
借：应交税费——个人所得税 30
贷：银行存款 10016.5

一只笑猫咪呀 追问

2019-06-27 11:54

上个月没有计提也没有转入未缴增值税科目里面呀 直接做这个可以吗

bamboo老师 解答

2019-06-27 11:58

那您上个月月末没有做的分录 这个月应该补做

一只笑猫咪呀 追问

2019-06-27 11:59

就是上个月的税也没做进入啊

一只笑猫咪呀 追问

2019-06-27 11:59

四月份的也没有做进去

bamboo老师 解答

2019-06-27 12:06

那您要把发生的税款业务做进账里啊

一只笑猫咪呀 追问

2019-06-27 12:06

我现在不知道怎么补救了老师

一只笑猫咪呀 追问

2019-06-27 12:13

补救的分录怎么写 老师

bamboo老师 解答

2019-06-27 13:13

您上个月销项发票跟进项发票都没有入账么

一只笑猫咪呀 追问

2019-06-27 13:52

都做好了 就是税没做做进去

bamboo老师 解答

2019-06-27 13:57

那您收到发票跟开具发票 分录都怎么写的

一只笑猫咪呀 追问

2019-06-27 14:00

进项销项都做了 就是差额是应该交的增值税 没有做进去

bamboo老师 解答

2019-06-27 14:02

那就做补做一份分录
借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税

一只笑猫咪呀 追问

2019-06-27 14:02

导致资产负债表里的应交税费现在有3万多

一只笑猫咪呀 追问

2019-06-27 14:03

其实这些钱都是交过了的

bamboo老师 解答

2019-06-27 14:04

应交税费是负数还是正数

一只笑猫咪呀 追问

2019-06-27 14:04

正数

bamboo老师 解答

2019-06-27 14:05

那是您计提了税金 没有缴纳 所以是正数显示

一只笑猫咪呀 追问

2019-06-27 14:06

资产负债表中应交税费应该显示零才是正确的是吗

bamboo老师 解答

2019-06-27 14:12

一般月末的时候显示下个申报期（这个月）应该缴纳的税金 
如果本月没有税金需要缴纳 这个月资产负债表应交税费金额为零

一只笑猫咪呀 追问

2019-06-27 14:14

那我现在直接写一个分录补做了可以吗

bamboo老师 解答

2019-06-27 14:17

要查您的三万多是哪些税种构成的 然后对应做分录

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相关问题讨论
你好 你具体是什么税费 你是小规模吗
2020-06-09 16:21:41
您好 借：应交税费——未交增值税 9078.64 借：应交税费——城建税 453.93 借：应交税费——教育费附加 272.36 借：应交税费——地方教育费附加 181.57 借：应交税费——个人所得税 30 贷：银行存款 10016.5
2019-06-27 11:53:35
你好，借；应交税费——某某税款，贷；银行存款
2019-06-05 14:02:26
缴纳增值税的话，是借应交税费，未交增值税，贷银行存款。
2022-02-11 13:38:10
这个内账一般不做进项税额抵扣，只看你们实际付款做实际收款做就可，缴纳税额一般是做管理费用
2019-12-28 21:44:00
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