老师麻烦帮我看下我的账上的税费1月份我缴纳了应该怎么样做分录来比较合理啊？谢谢

杨存琳 追问

2022-02-11 13:44

平时他们结转收入是把税费计提到应交税费-应交增值税-销项税这个科目的，现在我是不是把应交税费-应交增值税-销项税这个科目的数据转到未缴增值税里面，这样操作可以不啊

李霞老师 解答

2022-02-11 13:44

一般我们做收入的时候，是贷主营业务收入应交税费、应交增值税销项税额。如果我们要计提增值税的时候，是借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税，然后缴纳的时候是借应交税费，未交增值税贷银行存款。

杨存琳 追问

2022-02-11 13:50

转出未交增值税那里是按销项税的数据转出，还是我交多少转多少到未交增值税里面去啊

李霞老师 解答

2022-02-11 13:52

你好，是按照你，你应该交多少就按多少，计提不是按小香水来计提的。

杨存琳 追问

2022-02-11 13:57

老师麻烦帮我看下上面我提交得图片，我是才来接到得公司，看到税费这块有点乱，麻烦你帮我看哈，我这个月应该缴纳的增值税是17568.47元，我分录怎么写来比较好，是小规模的物业公司

李霞老师 解答

2022-02-11 14:01

借应交税费转出未交增值税贷应交税费、未交增值税借应交税费未交增值税贷，银行存款。

杨存琳 追问

2022-02-11 14:55

谢谢老师

李霞老师 解答

2022-02-11 15:01

祝您生活愉快感谢五星好评