现在有以下几个外帐问题想请教： 1.由于没有一家供应商开发票给我公司,而我做存货是根据开票客户的明细做的,其它的则没入账,那送货单应该怎样处理,是叫供应商根据我的明细补吗?还是有其他办法? 2.我从07年1月份建帐,那07年年初数不做\\"应付帐款\\"行吗?(也就是说\\"应付帐款\\"为0) 3.\\"应收帐款\\"是根据银行收款金额做的。

现在有以下几个外帐问题想请教： 1.由于没有一家供应商开发票给我公司,而我做存货是根据开票客户的明细做的,其它的则没入账,那送货单应该怎样处理,是叫供应商根据我的明细补吗?还是有其他办法? 2.我从07年1月份建帐,那07年年初数不做\\"应付帐款\\"行吗?(也就是说\\"应付帐款\\"为0) 3.\\"应收帐款\\"是根据银行收款金额做的。

答： 1.没有开开票的部分，你要想办法叫你客户给你补上，不然所得税前可能不会让你扣除（税局会认定为虚增成本；2.07年1月开始建账，有年初余额都要初始化；3.应收账款借方应该根据你实际应收客户款项记账，贷方根据银行存款或收到的现金等记账。

现在有以下几个外帐问题想请教： 1.由于没有一家供应商开发票给我公司,而我做存货是根据开票客户的明细做的,其它的则没入账,那送货单应该怎样处理,是叫供应商根据我的明细补吗?还是有其他办法? 2.我从07年1月份建帐,那07年年初数不做\\"应付帐款\\"行吗?(也就是说\\"应付帐款\\"为0)

答： 1、你这种情况应该是材料/库存已到，发票未到，你应该做暂估入库，但你的时间间隔又太长了，好几年呢，而且据你说可能还比较多，你可以通过物资采购科目来过渡核算。 2、应付账款起初应该是0,随着业务的发展，形成应付账款，而且应该定期和供应商核对应付账款的余额。 3、应收账款是根据你的销售做的，销售多少，应收多少，银行收到货款后在冲销应收账款。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问我的年初数要改动，做了三个月的凭证，能导出去，等 我重新建帐后再导入新的帐套中吗

答： 你好，年初数不能改动的呢，要么先改去年的数据，再转新一年的帐