上个月结转制造费用转多了3900，变贷方余额，这个月要怎么做？

Miss.L 追问

2019-06-25 14:53

本月只发生2500的制造费用，那这个月还是有贷方余额

老江老师 解答

2019-06-25 14:55

哦，金额较小，我的建议3900-2500的负差，留到下个月再处理

Miss.L 追问

2019-06-25 15:09

老师，是这样的，正确是制造费用-物料、借方余额，转出时转错，转成制造费用-模具费，导致模具费贷方，模具费很少发生，现在还是要等以后冲吗？或者是这个月可以更正过来？要怎么更正？

老江老师 解答

2019-06-25 15:13

可以呀，这个月做差错更正，把上个月多计的冲平，那这个月就是负数，让他负数结转（可以的，只是难看了点）

Miss.L 追问

2019-06-25 15:21

这样调很麻烦是吗？已经结转到成本了，连成本也要调吗？

老江老师 解答

2019-06-25 15:23

不是，是调 在本月的成本中！

Miss.L 追问

2019-06-25 15:29

好的，谢谢老师

老江老师 解答

2019-06-25 15:34

不客气
祝工作愉快！