老师，您好，请问预付账款，货已到，发票无法要回，这个预付账款怎么处理呢？

Be a.厚脸皮 追问

2019-06-24 17:19

没有送货到，也没有收据，只有合同呢，还有我们自己的验收单

宋生老师 解答

2019-06-24 17:23

你好!你不是说货已到吗？那你用你门的入仓单来做也可以

Be a.厚脸皮 追问

2019-06-24 17:30

是的，我们货已经到了，那我们做一个入库单，然后借：库存商品，贷：预付账款吗？然后附件就是入库单而已吗？会不会有什么影响呢？

Be a.厚脸皮 追问

2019-06-24 17:30

我们是农业公司，也没有销项税和进项税

宋生老师 解答

2019-06-24 17:32

你好！是的。不会的，只是不能税前扣除而已

Be a.厚脸皮 追问

2019-06-24 17:36

就是汇算清缴的时候减掉这部分是吗？

宋生老师 解答

2019-06-25 13:32

你好！是的。调整应纳税额