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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-06-24 12:03

你好  回自己公司的住宿费计入部门福利费； 员工出差的费用是可以计入差旅费 发生的住宿费才可以抵扣

霏霏草 追问

2019-06-24 12:40

那往返A市公司的路费也是计入福利费吗？

霏霏草 追问

2019-06-24 12:41

另外员工出差，没有往返车票，在异地发生的住宿费可以入差旅费吗？是否要写一份车票遗失说明？

meizi老师 解答

2019-06-24 12:47

你好  如果只是回公司办事不是出差计入管理费用或者销售费用-交通费  可以的 如果是出差可以计入差旅费的， 可以但是你们无法税前扣除的

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相关问题讨论
你好，这个是增值税对抵扣凭证的要求，普通发票的税额是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
你好，应当是应纳税额=销项税额-（进项税额-不允许抵扣的进项税额）
2017-11-08 16:31:54
1.购进材料，发票116万，专票，税16 借：原材料100 应交税费～增值税～进项税额16 贷：应付账款116 2.比如购进材料，后管理不善毁损，进项税额转出 借：管理费用 贷：应交税费～增值税～进项税额转出 3.当期进项过多，有部分进项没抵扣 借：应交税费～增值税～待抵扣进项税额 贷：应交税费～增值税～进项税额
2019-02-20 23:32:05
不是，待抵扣只是用于取得的按照固定资产核算的不动产或者在建工程，第一个月抵扣60%剩余的40%计入待抵扣，等到13个月在抵扣！仅此一
2018-10-04 21:06:23
是的，就是例如说的意思。因为应纳增值税税额=销项税额 - 进项税额
2019-03-15 10:29:35
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